會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)：官宣!2021年1月申報(bào)納稅期限征期延長(zhǎng)!

官宣!2021年1月征期延長(zhǎng)!1月抄報(bào)稅、清卡流程已經(jīng)給大家準(zhǔn)備好了!另外贈(zèng)上全年辦稅日歷，建議人手一份!

國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)文明確了2021年全年的征收期限【查看原文】

1月征期延長(zhǎng)申報(bào)流程如下

1月征收期內(nèi)有連續(xù)3天的假期(元旦)，所以從15日開始，按工作日順延三日，征收期結(jié)束日期變?yōu)?月20日。

一般納稅人、小規(guī)模納稅人，申報(bào)流程如下

一、稅控盤抄報(bào)方法

1)自動(dòng)抄報(bào)方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。需核對(duì)開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。

2)手工抄報(bào)

01上報(bào)匯總

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。

02網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

03反寫監(jiān)控

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。

*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

二、稅務(wù)UKey抄報(bào)方法

1)自動(dòng)抄報(bào)方法

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開開票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫。需核對(duì)開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。

2)手工抄報(bào)方法

01上報(bào)匯總

操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。(月初打開軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總)。

02網(wǎng)上申報(bào)

操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。

03反寫監(jiān)控

操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

04確認(rèn)成功

操作流程：【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng)，監(jiān)控管理信息列表，查看發(fā)票類型開票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。

*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

三、金稅盤抄報(bào)方法

1)如何檢查清卡是否成功?

登錄開票軟件主界面，點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

鎖死日期：2021年2月上次報(bào)稅日期：2021年1月1日00時(shí)00分報(bào)稅資料：無(wú)

(此狀態(tài)說(shuō)明您1月已經(jīng)完成清卡工作。)

2)抄報(bào)稅操作流程

如您還沒有完成，快來(lái)按步驟進(jìn)行操作吧!

★注意：1月是申報(bào)月，小規(guī)模和一般納稅人操作流程相同。

1.登錄開票軟件：點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳(一般是自動(dòng)匯總上報(bào))2.登錄電子稅務(wù)局：進(jìn)行增值稅的申報(bào)3.再次進(jìn)入開票軟件：在匯總處理模塊，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡，即可完成。(一般完成納稅申報(bào)后再次打開軟件，會(huì)自動(dòng)清卡)

常見問(wèn)題

1、提示存在離線發(fā)票：

點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—月份分別選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入開票軟件查看報(bào)送狀態(tài)。

若仍為未報(bào)送，請(qǐng)參照以下方法解決：

①退出開票軟件后關(guān)閉殺毒軟件(如360，電腦管家等)，再重新打開②查看電腦時(shí)間是否為正確北京時(shí)間，如不正確請(qǐng)修改③點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為：https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn點(diǎn)擊“測(cè)試”，顯示連接成功即可。成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登錄。

注：請(qǐng)務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢

2、重裝開票軟件后，登錄密碼是什么：

因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦或者重裝系統(tǒng)后，重新安裝開票軟件，會(huì)顯示管理員登錄。登錄密碼會(huì)更新成123456，證書口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置，一般還是1-8或稅號(hào)后8位。進(jìn)入初始化設(shè)置后，除了與公司相關(guān)信息需要手動(dòng)填入，其余都直接點(diǎn)擊下一步。

3、提示金稅盤處于鎖死期：

無(wú)論是否開具發(fā)票，每月均必須按時(shí)完成清卡，如未在征期完成清卡則系統(tǒng)提示：已到鎖死期。建議攜帶辦稅人本人身份證、稅控設(shè)備(金稅盤)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報(bào)表去稅局大廳報(bào)稅清卡(具體攜帶資料以稅務(wù)要求為準(zhǔn))

2021年1月會(huì)計(jì)崗位綜合能力考試時(shí)間1月30日，小編建議順利報(bào)名的考生可填寫環(huán)球網(wǎng)校提供 免費(fèi)預(yù)約短信提醒服務(wù)，我們會(huì)及時(shí)提醒您1月會(huì)計(jì)崗位綜合能力考試時(shí)間，請(qǐng)及時(shí)預(yù)約！

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