2014年注冊會計師綜合階段考前練習(xí)題：內(nèi)控流程文檔
更新時間：2014-07-31 13:54:04
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摘要 2014年注冊會計師綜合階段考前練習(xí)題：內(nèi)控流程文檔
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多項選擇題
1、下列各項中，屬于評價工作組可審閱的內(nèi)控流程文檔的有( )。
A.審批權(quán)限表文檔
B.流程圖文檔
C.風(fēng)險控制矩陣文檔
D.以上均正確
【正確答案】 ABCD
【答案解析】評價工作組可審閱的內(nèi)控流程文檔可能有：風(fēng)險控制矩陣文檔、流程圖文檔、審批權(quán)限表文檔。
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