用友通取消操作流程

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　　一、結(jié)賬流程順序

　　1、采購模塊結(jié)賬

　　2、銷售模塊結(jié)賬

　　3、庫存模塊結(jié)賬

　　4、核算模塊結(jié)賬(月末處理和月末結(jié)賬)

　　5、固定資產(chǎn)(工資)模塊結(jié)賬(固定資產(chǎn)和工資模塊可在總賬結(jié)賬前任何時間做的可以)

　　6、總賬模塊結(jié)賬

　　二、反結(jié)賬流程順序

　　1、總賬模塊反結(jié)賬

　　2、固定資產(chǎn)(工資)模塊結(jié)賬

　　3、核算模塊結(jié)賬

　　4、庫存模塊結(jié)賬

　　5、銷售模塊結(jié)賬

　　6、采購模塊結(jié)賬

　　三、總賬系統(tǒng)反結(jié)賬修改憑證流程順序

　　1、總賬模塊反結(jié)賬(把封存的賬套解封)

　　操作方法：以賬套管理員身份登陸，在總賬模塊下的‘月末結(jié)賬’下，選中要取消結(jié)賬的月份行，按Ctrl+Shift+F6，輸入賬套管理員密碼，確認就可以取消結(jié)賬。

　　2、取消記賬(把錄入的憑證還原為可修改的狀態(tài))

　　操作方法：打開總賬菜單下的期末——》對賬，打開對賬界面，然后按Ctrl+H,系統(tǒng)會彈出信息提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”。然后，在總賬菜單下的憑證下會增加一菜單“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，打開該菜單，選擇某年某月初狀態(tài)，點”確定”就可以。取消后，就可以修改記賬憑證，當(dāng)然，提醒一下，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證如果損益類的憑證發(fā)生變化，需要把原來結(jié)轉(zhuǎn)的憑證作廢掉，再重新生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。然后統(tǒng)一重新記賬。

　　四、用友通進銷存相關(guān)取消操作

　　1、取消由進銷存模塊生成的憑證的相關(guān)操作。

　　操作方法：打開核算模塊，選擇菜單中”核算”——》“憑證”，選擇：“購銷單據(jù)憑證列表”、“客戶往來憑證列表”和“供應(yīng)商往來憑證列表”，選擇過濾條件，然后選中相關(guān)憑證，按“刪除”就可以了。刪除完后，可到總張的憑證錄入界面看到相關(guān)刪除的憑證已經(jīng)為作廢的狀態(tài)，如果需完全刪除，按“整理憑證”就可以了。

　　2、取消單據(jù)記賬的操作

　　操作方法：打開核算模塊，選擇菜單中”核算”——》“核算”，選擇“取消單據(jù)記賬”。

　　注意：當(dāng)計價方式為移動平均、先進先出和后進先出，不能選擇單據(jù)類型恢復(fù)記賬。

　　3、取消客戶往來的核銷操作

　　操作方法：打開銷售管理模塊，選擇菜單中“銷售” ——》“客戶往來”，選擇“取消操作”。

　　4、取消供應(yīng)商往來的核銷操作

　　操作方法：打開采購管理模塊，選擇菜單中“采購” ——》“供應(yīng)商往來”，選擇“取消操作”。

　　5、取消采購結(jié)算操作

　　操作方法：打開采購管理模塊，選擇菜單中“采購” ——》“采購結(jié)算”，選擇“結(jié)算單明細列表”，雙擊結(jié)算單據(jù)，然后選擇“刪除”就可以了。

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